区财政局局长于忠俊向金坛区第十七届人民代表大会第四次会议提交了《关于常州市金坛区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》。

2019年财政预算执行情况

2019年，财政部门严格按照区委、区政府工作部署，坚持稳中有进、稳中提质工作总基调，以“两个加快创新提升年”工作主题为主线，扎实有效组织财政收入，保障重点领域支出，稳步推进财政体制改革，有力促进了全区经济高质量发展。

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入完成577301万元，增长2.1%，增收11793万元。其中，税收收入完成490680万元，下降0.8%，减收3954万元；非税收入完成86621万元，增长22.2%，增收15747万元。税收收入占一般公共预算收入的比重为85%。

全区一般公共预算支出完成811356万元，增长10.1%，增支74747万元。

按照现行省与市、县分税制财政管理体制结算的财力，加上上年结转、一般债券转贷收入、上级补助收入、调入资金，减去上解支出，全区一般公共预算可用财力为850043万元，安排区镇两级一般公共预算支出811356万元、预算稳定调节基金18487万元、区镇两级财政滚存结余结转20200万元。

（二）政府性基金预算

2019年全区政府性基金预算收入完成2036120万元，减收52163万元，下降2.5%。政府性基金预算支出完成2113498万元，减少709万元，基本与去年持平。政府性基金预算收入加上上年结转收入、专项债券转贷收入、上级专项转移支付收入，政府性基金预算可用财力为2208625万元，安排政府性基金预算支出2113498万元、调出资金72061万元、上缴上级支出5577万元、政府性基金预算结余结转17489万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入完成4000万元，国有资本经营预算支出完成3000万元，调入一般公共预算1000万元。

（四）社会保险基金预算

2019年全区社会保险基金收入完成417010万元，增长15%。社会保险基金支出417099万元，增长28%。当年收支结余-89万元，年末滚存结余587610万元。

（五）2019年落实区人大及其常委会决议和主要工作情况

1.积极谋划，主动作为，财政收支态势持续向好

2.聚力发展，突出职能，财政政策资金持续加力

3.综合施策，统筹兼顾，民生保障水平持续增强

4.立足规范，深化改革，财政管理机制持续优化

2020年财政预算草案编制情况

（一）指导思想

认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入落实区委十三届八次全会部署，以“两个加快全面决战年”活动为抓手，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，强化收支管理，优化资源配置，促进全区经济社会持续健康发展。

（二）编制原则

一是收入预算按照实事求是原则，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策对财政收入的影响，合理测算2020年收入预期。

二是严控一般性支出。按照国务院和省政府要求，坚持政府带头过紧日子，从严控制三公经费预算，除涉及民生保障、文件政策有硬性标准规定的事项外，财政专项压减不低于10%、公用经费人均标准压减15%，部门预算项目支出经论证基础上再压减10%。

三是按照“保工资、保运转、保基本民生”和保障化债资金的预算安排原则，统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，保障区委、区政府确定的重点项目和民生支出。

四是统筹使用财政资金。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接。政府性基金已作安排的，一般公共预算减少安排。稳步提高国有资本收益上缴比例，加大调入一般公共预算统筹安排的力度。

五是努力防控债务风险。新增地方政府债券安排的支出及债务还本付息按规定纳入预算管理，加大政府债务偿还力度，稳妥化解地方政府隐性债务风险，持续打好防范化解重大风险攻坚战。

（三）预算编制内容

1.一般公共预算草案

根据经济增长预期和支出安排需求，2020年一般公共预算收入建议安排600000万元。

按照现行财政体制测算，一般公共预算收入加上级补助收入179734万元、上年结转20200万元、调入资金100000万元、调入预算稳定调节基金30000万元，2020年一般公共预算总收入929934万元。

一般公共预算总收入减去上解支出120313万元，安排一般公共预算支出809621万元。

2.政府性基金预算草案

2020年政府性基金预算根据基金收入情况和支出需要，按“以收定支”的原则分项目编制。2020年政府性基金收入预算建议安排1882733万元。

按收入预算数加上年结转17489万元、上级专项补助8694万元，安排政府性基金支出预算1808916万元，调出资金100000万元。

3.国有资本经营预算草案

国有资本经营预算的编制，坚持“统筹兼顾、相对独立、规范管理、公开透明”的原则，并实行零基预算，不列赤字。2020年安排区级国有资本经营收入预算4000万元，主要是预计区属国有企业上缴利润。按照收入预算数安排2020年国有资本经营支出预算4000万元，用于其他国有企业资本金注入支出。

4.社会保险基金预算草案

2020年继续编制企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等六项预算。

（1）社会保险基金收入预算

2020年全区社会保险基金收入预算353256万元。其中，企业职工基本养老保险基金190690万元；城乡居民基本养老保险基金36384万元；机关事业单位基本养老保险基金68283万元；城乡居民基本医疗保险基金44287万元；工伤保险基金7642万元；失业保险基金5970万元。

（2）社会保险基金支出预算

2020年全区社会保险基金支出预算377417万元。其中：企业职工基本养老保险基金216667万元；城乡居民基本养老保险基金33542万元；机关事业单位基本养老保险基金66868万元；城乡居民基本医疗保险基金43808万元；工伤保险基金8650万元；失业保险基金7882万元。

2020年社会保险基金预算收入353256万元、支出377417万元，当年收支结余-24161万元，年末滚存结余563449万元。

提振信心，攻坚克难，确保完成2020年工作目标

（一）坚持广开税源，确保财政收入稳中有进

（二）坚持聚焦重点，提高经济发展质量

（三）坚持富民惠民，增强人民群众福祉

（四）坚持履职尽责，深化财税体制改革

（五）坚持约束有力，强化政府债务管控