各位领导、各位同仁:
2018年是公司不断改善管理,努力培育发展新动能的一年。在国内经济下行压力不断增大、环保治理要求持续升级、中美贸易战不断升温的严峻形势下,公司全体员工不等不靠,在董事长的领导下,以勇攀高峰的毅力和一着不让的韧劲,妥善处理、应对市场变幻,适时调整经营思路,通过科学谋划,深化改革,细化管理,严格考核,较好的完成了2018年各项工作,公司预计实现归属母公司净利润4.8—6亿元,同比增长88%—135%,创造了历史新高,实现了化工、军工双丰收。
一、2018年工作回顾
(一)生产情况
2018年公司主要生产装置保持了高负荷稳定运行。全年生产烧碱43.72万吨、环氧丙烷12.45万吨、聚醚8.64万吨、聚氯乙烯5.56万吨、氯化苯3.54万吨,发电量18887万千瓦时。除聚醚和氯化苯产品受环保检查影响外,其他主要产品均超额完成年度事业计划指标。
(二)销售情况
2018年公司实施灵活机动的销售策略,在稳定老客户的同时加大直供客户开发力度,减少中间供应商,降低销售成本,扩大利润空间。通过人员优化和新的绩效激励办法,增强业务人员的工作积极性和服务意识,增加直销客户134家,不仅确保了销售任务的完成,效益也有了较大幅度的提升。
(三)供应情况
为了有效化解环保对原料采购的影响,公司着力拓展采购渠道,多方寻找货源,保证生产需求。通过波段化操作,把握了采购的主动权和节奏,在提质降价方面取得了较好的成绩。物资采购简化流程,推行框架采购,缩短了采购周期。全年降低采购费用745.6万元,其中原料节约资金608.7万元,物资节约资金136.9万元。
(四)环保工作
2018年公司提出了一切以环保工作为中心的工作理念。单独设立环保部门,增设环保物资处置科,将污水车间归为环保部垂直管理。两年来公司投资1.5亿元,用于内外部环保治理,5号炉脱硫脱硝项目建成投用,实现了超低排放;禹邦水处理技术的应用使污水处理工艺得到加强,目前公司污水指标达到历史最好水平,新的污水处理装置建设进展顺利,进入安装阶段;汞污染场地修复项目完成招标,正在按照计划有序推进;氯碱厂盐泥、污水车间污泥、环氧丙烷皂化渣实现了固定存放;困扰公司多年的皂化渣,全年外处理20万吨,基本达到平衡;顺利通过中央环保督察组的两次检查。
(五)安全工作
全年实现了重大事故为零、千人负伤率≤3‰的安全生产工作目标。完善了安全管理规章制度,重新修订了安全管理相关规定及考核办法,落实了安全机构和责任制,增设了安全管理人员。不断提高安全防控等级,全年投入资金1000余万元,对隐患进行整改,保证了员工人身安全和设备安全。
(六)技改和技术改进
食品添加剂烧碱项目成为公司新的效益增长点;电石泥回收乙炔项目一次开车成功,累计回收乙炔155万立方米,实现净效益106万元,既解决了现场安全环保问题又提高了环氧丙烷产品质量。
高新技术企业申报工作通过市、省审查,现处于国家审核,待颁发证书阶段;申报辽宁省企业技术创新重点项目完成立项书;碱皂化中试实验已完成科技成果鉴定;申报的14项实用新型和发明专利已有6项获得授权。
公司围绕安全环保、节能降耗开展小改小革和提合理化建议,全年累计投资1500余万元,产生经济效益300余万元。
(七)人力资源工作
为规范岗位设置,提高工作效能,公司对人力资源进行改革。中层干部由年初67人调整为61人,二级单位由32个调整为25个,三级单位由原来167个调整为130个,班组由278个调整到271个,在此基础上完善绩效考核机制,优化薪酬体系,科学调整收入分配,有效调动了员工的积极性。
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